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六盘水市住房和城乡建设局2016年部门决算

六盘水市住房和城乡建设局  http://sjsj.gzlps.gov.cn  发布时间:

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  • 索引号: GZ0000003/2017-65983
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市住房和城乡建设局2016年部门决算

一、贵州省六盘水市住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推荐住房制度改革的责任;承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理建筑行业;监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;拟定风景名胜区的发展规划,负责风景名胜区的审查报批和监督管理;承担规范和指导村镇建设的责任;承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任;组织编制全市供水、排水规划;承担棚户区改造协调服务工作等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

市住房和城乡建设局的决算包括财政全额拨款的正县级行政单位1个,财政全额预算管理的副县级参公事业单位1个,财政全额预算管理的副县级事业单位1个,财政全额预算管理的正科级事业单位7个。2016年决算中增加了财政全额预算管理正科级事业单位1个:市房地产信息中心。具体的单位构成和人员构成见下表:



六盘水市住房和城乡建设局预算单位及人员构成情况表

序号

机构名称

机构性质

编制人数

在职实有人数

离休人员

退休人员

实有人数

其中:工勤人员

1

市住房和城建建设局

行政

47

42

11

4

59

2

市城建执法支队

参公事业

15

15




3

市房地产信息中心

财政全额补助事业

10

5



12

4

市建筑工程管理处

财政全额补助事业

18

18

2


10

5

市新型墙体材料革新和建筑节能中心

财政全额补助事业

3

3



2

6

市乌蒙牂牁风景名胜区管理处

财政全额补助事业

4

3

1



7

市棚户区改造服务中心

财政全额补助事业

10

10

2


1

8

市城建档案馆

财政全额补助事业

5

5



2

9

市标准定额站

财政全额补助事业

3

1



1

10

市建筑劳保统筹和技能鉴定管理站

财政全额补助事业

5

3

1


2


总计


116

102

16

4

89

二、贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度收支决算总计6,884.32万元,与2015年相比,增加3,268.54万元,增长90.4%。主要原因是:年末财政结转国库集中支付系统指标调整2464万元,2016年处理久灵小区的土地出让金和拆迁安置历史遗留问题财政拨款653万元,结算东海龙宫、海绵城市、数字化城管等项目财政拨款资金928.45万元。(公开01表合计数)
(二)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6,736.94万元,其中:财政拨款收入6,019.39万元,占89.35%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入717.55万元,占10.65%。

(三)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,232万元,其中:基本支出2,463.42万元,占58.21%;项目支出1,768.58万元,占41.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度财政拨款收支决算总计6,023.15万元。与2015年相比,增加2,927.64万元,增长94.58%。主要原因是:年末财政结转国库集中支付系统指标调整2464万元,结算东海龙宫、海绵城市、数字化城管等项目财政拨款资金928.45万元。 (公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,629.83万元,占本年支出合计的62.14%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加579.01万元,增长28.23%。主要原因是:一是人员增加,原房地产产权监理处的人员17人全部纳入我局统一核算,二是工资调整和离退休费的增加导致人员支出和对个人和家庭的补助支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2120101科目(类)支出2368.55万元,占90.06%;2120199科目(类)支出84.8万元,占3.22%;2210201科目(类)支出76.48万元,占2.92%。2110307科目(类)支出100万元,占3.8%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5090.94万元,支出决算为2629.83万元,完成当年预算的51.66%。其中:

(1)211307科目(项)。当年预算为100万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%。

(2)2120101科目(项)。当年预算为2368.55万元,支出决算为2368.55万元,完成当年预算的100%。

(3)2120199科目(项)。当年预算为84.8万元,支出决算为84.8万元,完成当年预算的100%。

(4)2210103科目(项)。当年预算为2000万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。

(5)2210199科目(项)。当年预算为464.08万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。

(6)2210201科目(项)。当年预算为73.51万元,支出决算为76.48万元,完成当年预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转使用。

(六)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,445.03万元,其中:人员经费2,357.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费87.22万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

2016年度“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算18.54万元,比上年减少24.64万元,降低57.06%,减少原因是公务用车运行及维修费减少及因公出国(境)费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少5.95万元,降低100%,减少原因是本年无出国出境人员;公务用车购置及运行维护费支出12万元,占64.71%,比上年减少17.15万元,降低58.84%,减少原因是2016年实行公务用车制度改革,我局公务用车数量由原来的9辆减少为5辆;公务接待费支出6.54万元,占35.29%,比上年减少1.53万元,降低18.99%,减少原因是本年严格按照规定控制公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费12万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12万元。主要用于车辆的保险、维护、过桥过路费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费6.54万元。具体是:

国内公务接待支出6.54万元,主要是地下城市综合管廊考察考核、城镇保障性安居工程的考核、全省基础设施推进会等的接待。贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年国内公务接待30批次,约230人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入928.45万元,本年支出929.24万元。具体支出情况如下:

2121399科目(项)财政拨款支出928.45万元,主要是用于结算东海龙宫、海绵城市、数字化城管等项目工程尾款结算。

   2156104科目(项)财政拨款支出0.79万元,主要是用于建筑节能中心的培训和差旅费。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市住房和城乡建设局机关运行经费支出87.22万元,2015年降低0.1万元,与上年基本持平

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市住房和城乡建设局政府采购支出总额9.5万元,其中:政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市住房和城乡建设局共有车辆9辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆(其他用车主要是:事业单位未参加公务用车制度改革,按照规定保留使用车辆3辆,其余为按规定已上交拍卖或报废处理等财政批复处理);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,我局从2015年开始进行内部控制基础性绩效评价工作,成立了领导小组,制定了相关制度,按照规定进行了绩效评价1.强化本单位内控管理制度,建立健全管理制度、建立长效管理机制,做到专人负责,切实保障内控制度的正常运行。

2.根据内控制度,统筹兼顾各项事宜,严格执行内控制度,合理开支、有效管理资金,保障资金的合理性、安全性。

3.建立本单位财务内部控制制度,严格按照国家有关规定,杜绝资金挪用挤占等行为、保证资金专款专用。

4.建立档案管理制度,以便资金查询、部门监管,严格内控制度的规范性、严肃性。

(2)绩效评价工作取得的成效

1.强化本单位内控管理制度,建立健全管理制度、建立长效管理机制,做到专人负责,切实保障内控制度的正常运行。

2.根据内控制度,统筹兼顾各项事宜,严格执行内控制度,合理开支、有效管理资金,保障资金的合理性、安全性。

3.建立本单位财务内部控制制度,严格按照国家有关规定,杜绝资金挪用挤占等行为、保证资金专款专用。

4.建立档案管理制度,以便资金查询、部门监管,严格内控制度的规范性、严肃性。


四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010499:指其他发展与改革事务支出。

(十八)2110307:指排污费安排的支出。

(十九)2120101:指行政运行。

(二十)2120199:指其他城乡社区管理事务支出。

(二十一)2121399:指其他城市基础设施配套费安排的支出;

(二十二)2210103:指棚户区改造;

(二十三)2210199:指其他保障性安居工程支出;

(二十四)2210201:指住房公积金;

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

   住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


附件:贵州省六盘水市住房和城乡建设局2016年度决算公开表格.xls


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