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六盘水市住房和城乡建设局2015年度部门决算

六盘水市住房和城乡建设局  http://sjsj.gzlps.gov.cn  发布时间:

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  • 索引号: GZ0000003/2016-09519
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市住房和城乡建设局2015年度部门决算

 

一、六盘水市住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

1、市住房和城乡建设局主要职能:贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推荐住房制度改革的责任;承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理建筑行业;监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;拟定风景名胜区的发展规划,负责风景名胜区的审查报批和监督管理;承担规范和指导村镇建设的责任;承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任;组织编制全市供水、排水规划;承担棚户区改造协调服务工作等。

2、部门预算单位构成及部门人员构成:市住房和城乡建设局的预算包括财政全额拨款的正县级行政单位1个,财政全额预算管理的副县级参公事业单位1个,财政全额预算管理的副县级事业单位1个,财政全额预算管理的正科级事业单位6个。具体的人员构成为:年初实有人数179人, 其中:在职110人(行政人员51人,参照公务管理人员15人,事业人员44人),离休4人,退休65人。年末实有人数179人,其中:在职99人(行政人员39人,参照公务管理人员15人,事业人员45人),离休4人,退休76人。2015年共退休12人,调入3人,自然减员1人,调出2人

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,六盘水市住房和城乡建设局部门决算包括:本级决算、所属城建执法支队、所属建筑工程管理处、所属新型墙体材料革新和建筑节能中心、所属乌蒙牂牁风景名胜区管理处、所属棚户区改造服务中心、所属城建档案馆、所属标准定额站和所属建筑劳保统筹和技能鉴定管理站决算。

二、六盘水市住房和城乡建设局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、六盘水市住房和城乡建设局2015年度部门决算情况说明
  (一)六盘水市住房和城乡建设局2015年度收入支出决算总体情况说明
六盘水市住房和城乡建设局2015年度收支决算总计3,615.78万元,与2014年相比,增加1,269.46万元,增长54.1%。主要原因是:工资改革补发工资增加,以及项目支出增加。(公开01表合计数)
  (二)六盘水市住房和城乡建设局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3,377.15万元,其中:财政拨款收入3,035.01万元,占89.87%;其他收入342.13万元,占10.13%。

(三)六盘水市住房和城乡建设局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3,444.32万元,其中:基本支出1,958.6万元,占56.86%;项目支出1,485.72万元,占43.14%。

(四)六盘水市住房和城乡建设局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

六盘水市住房和城乡建设局2015年度财政拨款收支决算总计3,095.52万元。与2014年相比,增加1,150.52万元,增长59.15%。主要原因是:工资改革补发工资增加,以及项目支出增加。(公开04表合计数)

(五)六盘水市住房和城乡建设局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

六盘水市住房和城乡建设局2015年度一般公共预算财政拨款支出2050.81万元,占本年支出合计的59.54%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加177.05万元,增长9.45%。主要原因是:工资改革补发工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

六盘水市住房和城乡建设局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:212支出1771.82万元,86.4 %;221支出278.99万元,占13.6%。

 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六盘水市住房和城乡建设局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1946.97万元,支出决算为2050.81万元,增长6.98%。主要原因是:工资改革补发工资增加,以及项目支出增加。其中:

1)212年初预算为1565.81 万元,支出决算为1771.83万元,增长13.16 %。具体情况如下:

2120101年初预算为1500.19万元,支出决算为1686.97万元,完成年初预算的112.45%。

2120102年初预算为0万元,支出决算为14.53万元,完成年初预算的0%。

2120105年初预算为0万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的0%。

2120199年初预算为65.6万元,支出决算为64.11万元,完成年初预算的97.73%。

2)21299年初预算为0万元,支出决算为2.96万元,具体情况如下:

2129999年初预算为0万元,支出决算为2.96万元,完成年初预算的0%。

3)22101年初预算为30万元,支出决算为25万元,减少16.67%。具体情况如下:

2210199年初预算为30万元,支出决算为25万元,完成年初预算的83.33%。

4)22102年初预算为351.17万元,支出决算为253.99万元,减少27.67 %。具体情况如下:

2210201年初预算为64.82万元,支出决算为61.85万元,完成年初预算的95.42%。

2210203年初预算为286.35万元,支出决算为192.14万元,完成年初预算的67.10%。

(六)六盘水市住房和城乡建设局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六盘水市住房和城乡建设局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1940.96万元,其中:人员经费1853.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费87.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)六盘水市住房和城乡建设局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算43.18万元,比上年增加5.39万元,增长14.25%,增加原因是出国出境费用增加5.95万元,占13.78%,2014年10月李维忠局长参加瑞士“示范小城镇运营及管理专题培训”,费用5.95万元在2015年度报销;公务用车购置及运行维护费支出29.15万万元,占67.51%,比上年增加1.42万元,增长5.13%,增加原因是增长的主要原因是2014年4季度的汽车修理费22122元未及时结账,作为2015年费用支出。公务接待费支出8.08万元,占18.7%,比上年减少1.99万元,降低19.74%,减少原因是执行了有关厉行节约、反对浪费和相关的规定。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出5.95万元。六盘水市住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:2014年10月李维忠局长参加瑞士“示范小城镇运营及管理专题培训”,费用5.95万元

2)公务用车购置及运行维护费29.15万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费29.15万元。主要用于车辆的维修维护、保险、燃油、过桥过路费的开支等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3)公务接待费8.08万元。具体是:

国内公务接待支出8.08万元,主要是接待住房保障的上级检查领导、申报海绵城市、地下综合管廊考察的接待等。六盘水市住房和城乡建设局2015年国内公务接待130批次,1,100人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

六盘水市住房和城乡建设局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入1,012.58万元,本年支出1,016.86万元。具体支出情况如下:

2121399财政拨款支出1012.58万元,主要是用于支付示范小城镇建设奖励和数字化城管建设经费。  

2156104财政拨款支出4.45万元,主要是用于建筑节能中心的人员培训和宣传资料的印制。

2156199财政拨款支出0.61万元,主要是用于建筑节能中心人员的差旅费  

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年六盘水市住房和城乡建设局机关运行经费支出87.32万元,比2014年增加18.63万元,增长27.12 %,主要原因是水电费、因公出国出境、维修维护费的增加。

2、政府采购支出情况。

2015年六盘水市住房和城乡建设局无政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,六盘水市住房和城乡建设局共有车辆9辆,其中, 一般公务用车9辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010499:指其他发展与改革事务支出。

(十八)2120101:指行政运行。

(十九)2120102:指一般行政管理事务。

(二十)2120105:指工程建设标准规范编制与监管。

(二十一)2120199:其他城乡社区管理事务支出。

(二十二)2120399:指其他城乡社区公共设施支出。

(二十三)2121399:指其他城市设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

(二十四)2129999:指其他城乡社区支出。

(二十五)2156104:指宣传和培训。

(二十六)2156199:指其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出。

(二十七)2210199:指其他保障性安居工程支出。

(二十八)2210201:指住房公积金。

(二十九)2210203:指购房补贴。



   附件:贵州省六盘水市住房和城乡建设局决算公开表格.xls



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